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广西民族师范学院附属中学2018年度部门决算

2019-09-27 11:43     来源:崇左市财政局
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广西民族师范学院附属中学

2018年度部门决算

 

目    录

第一部分:广西民族师范学院附属中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西民族师范学院附属中学2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(广西民族师范学院附属中学2018年度部门决算公开附表)

第三部分:广西民族师范学院附属中学2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:广西民族师范学院附属中学概况

  1. 主要职能

    广西民族师范学院附属中学贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规和规章制度,积极组织开展中学教育教学活动,努力提高教育教学质量,推进教育教学改革,为社会主义现代化建设培养合格人才。实行九年义务教育,高中学历教育。

  2. 部门决算单位构成

    2018年部门决算由广西民族师范学院附属中学一个单位构成。

    广西民族师范学院附属中学是崇左市教育局直属重点普通高中,内设行政办公室、教务处、政教处、总务处、科研处、体卫艺科等6个职能室。

    (一)校行政办公室为学校党、政合一的综合性办事机构、负责学校的党务、人事、劳资、财务审计、文书及来访、计划生育、公章管理等事项。

    (二)教务处系学校教育教学的管理机构,负责制定各项教育教学工作计划、拟定教学管理制度、具体实施教学管理和学生管理,以及新生招收计划等工作。

    (三)政教处负责学生思想德育教育,及学生纪律检查,对学生进行相关德育考核工作。

    (四)总务处负责学校后勤工作,为学校教育教学提供服务保障,负责为校内提供饮食、水电、宿舍维修、工程等工作。

    (五)科研处负责组织教师教学培训、继续教育、各种教学技能比赛参赛。

    (六)体卫艺科负责学校各项体育运动会比赛、卫生、及各种文艺活动的开展,同时领导保卫科负责学校的安保工作。

     

    第二部分:广西民族师范学院附属中学2018年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    上述报表详见附件(广西民族师范学院附属中学2018年度部门决算公开附表)

     

    第三部分:广西民族师范学院附属中学2018年度部门决算情况说明

    一、2018 年度收入支出决算总体情况。

    (一)本部门2018年度总收入7461.39万元, 较2017年度决算数增加66.33万元,增长0.9%。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入4953.04万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少289.29万元,下降5.5%,主要原因是2018年在编人员辞职7人,新增退休人员1人,离退休人员经费在机关养老部门发放,不纳入财政统发。

    2.事业收入442.92万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:高中教育学费及住宿费收入。较2017年度决算数减少120.31万元,下降21.4%,主要原因是享受建档立卡免学杂费的学生人数增多而相应减少的非税收入。

    3.其他收入1.98万元,为预算单位在“财政拨款收入”

    “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入,较2017年度决算数减少0.42万元,下降17.5%,主要原因是银行利息收入减少。

    4.上年结转和结余2063.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加476.37万元,增长30.0%,主要原因是人员经费增加及学生人数增多。

    (二)本部门2018年度总支出7461.39万元, 较2017年度决算数增加66.33万元,增长0.9%,支出具体情况如下:

    1.教育支出(类)5268.9万元,主要用于普通教育支出。较2017年度决算数增加124.58万元,增长2.4%,主要原因是人员增加而相应增加的人员经费支出和学生人数增加从而增加的教学经费支出。

    2.社会保障和就业(类)40.81万元,主要用于缴纳在职在编人员失业保险。较2017年度决算数增加14.87万元,增长57.3%,主要原因是补缴以前年度失业保险。

    3.医疗卫生和计划生育支出(类)105.05万元:主要用于事业单位职工医疗保险和计划生育家庭补助。较2017年度决算数增加73.09万元,增长228.7%,主要原因是补缴以前年度医疗保险。

    4.住房保障支出(类)180.09万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加52.36万元,增长40.9%,主要原因是补缴以前年住房公积金。

    5.年末结转和结余1866.53万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少198.57万元,下降9.6%,主要原因是为完善教育教学环境而增加的项目。

    二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

    广西民族师范学院附属中学2018年度一般公共预算支出5151.33万元,较2017年度一般公共预算拨款支出决算数增加478.34万元,增长10.2%。其中:基本支出3410.85万元,项目支出1740.48万元。

    广西民族师范学院附属中学2018 年度一般公共预算支出年初预算为3010.04万元,支出决算为5151.33万元,完成年初预算的171.1%,决算数大于预算数的原因是职工及学生人数增多,主要用于人员经费及完善教育教学设备。

    (一)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为5.7万元,决算数大于预算数的主要原因是第二食堂工程后期工程款。主要用于支付工程款。

    (二)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为0元,支出决算为109.08万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加而相应增加的人员经费支出和学生人数增加从而增加的教学经费支出。主要用于初中办公费、水费、电费、印刷费等支出。

    (三)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为2617.69万元,支出决算为4157.38万元,完成年初预算的158.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加而相应增加的人员经费支出和学生人数增加从而增加的教学经费支出。主要用于高中教育办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、专用材料费、委托业务费、工会经费、聘用人员工资福利支出等。

    (四)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为553.21万元,决算数大于预算数的主要原因是支付第二食堂工程款及美术音乐教室设备采购等款项。主要用于第二食堂工程款、美术音乐教室设备采购等支出。

    (五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  事业单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为0.55万元,主要用于发放离退休人员生活补助。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

    (六)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)  其他残疾人事业支出(项)年初预算为22.8万元,支出决算为22.8万元,完成年初预算的100%,主要用于缴纳残疾人就业保障金。

    (七)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为36.96万元,支出决算为17.46万元,完成年初预算的47.2%,主要用于缴纳教职工失业保险。

    (八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为110.86万元,支出决算为105.05万元,完成年初预算的94.8%,主要用于缴纳教职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险。

    (九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为221.73万元,支出决算为180.09万元,完成年初预算的81.2%,主要原因是跨年度支付。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3410.85万元,其中人员经费3373.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、住房公积金、对个人和家庭的补助等;公用经费36.95万元,主要为工会经费等。支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出2969.47万元。年初预算为2664.85万元,完成年初预算的111.4%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资标准调增及人员增加从而增多的人员经费。主要用于人员工资福利支出。

    (二)商品和服务支出36.95万元,年初预算为38.61万元,完成年初预算的95.7%。主要用于支付当年度单位办公费、工会经费等公用经费。

    (三)对个人和家庭的补助支出404.42万元,年初预算为0万元。主要原因为增加教育绩效奖励金及退休人员生活补助。主要用于教育绩效奖励金及退休人员生活补助支出。

    四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

    广西民族师范学院附属中学2018年度政府性基金支出0万元,与上年相同。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。因公出国(境)费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0%;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

    (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

    公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行支出0万元。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    六、其他重要事项情况说明。

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    我单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2018年度本部门政府采购支出总额265.51万元,其中:政府采购货物支出210.96万元、政府采购工程支出54.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额265.51万元,占政府采购支出总额的100%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2018年度12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是校车大巴;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,,共涉及资金5万元,自评覆盖率达到100 %。

    共组织对“科研学习活动经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0.45 万元。从评价情况来看,均能按照要求基本完成年初预设的各项任务指标,但仍需进一步抓好支出进度管理工作,加快财政支出进度。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门根据年初设定的绩效目标,“科研学习活动经费”项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因:一是年初预算绩效目标不明确,绩效指标未细化和量化。二是由于无法预计培训项目地点和参加的人数,且部分培训时间安排在年末,因为客观原因无法在当年完成报账工作,导致经费开支有所差距年初预算绩效目标不明确,绩效指标未细化和量化。下一步改进措施:一是1.细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门项目预算,推进项目预算编制科学化、准确化。年度项目预算编制后,根据实际情况,定期做好项目预算执行分析,掌握项目预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度,严格控制各项费用支出;二是加强项目资金管理,严格按项目资金规定的用途使用资金,督促费用管理,严控支出进度。

    第四部分:名词解释

     

    一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     


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