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崇左市粮食局2018年度部门决算

2019-09-27 11:46     来源:崇左市财政局
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广西崇左市粮食局

2018年度部门决算

 

目    录

第一部分:崇左市粮食局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:崇左市粮食局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(崇左市粮食局2018年度部门决算公开附表)

第三部分:崇左市粮食局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分崇左市粮食局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行中央、自治区有关粮食工作的方针、政策,结合本市的实际研究拟订我市粮食工作的各项具体意见和措施。

(二)负责研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的总体方案和中长期计划,负责对自治区在我市和市内县(市、区)储备粮的收储、轮换监督管理和具体落实工作。

(三)指导和协调各县(市、区)粮食仓储建设、维修改造及监督、指导各县(市、区)粮食储藏和农村粮食储藏工作,组织和协调国家粮食收购任务的落实,根据本市的实际,提出粮食收购价,收购保护价的意见,指导和监督管理全市粮食财务工作和统计汇总全市粮食企业财务信息工作。

(四)组织、协调我市(县、市、区)间的粮食调拨、运输管理工作,落实好灾区、缺粮地区、库区移民供应和驻我市军队粮食的供给。

(五)拟订全市粮食流通体制改革方案,经市政府批准后组织实施;组织各县(市、区)搞好基层粮食企业的改革工作;指导和落实全市各县(市、区)粮食加工设施建设及维修改造工作。

(六)指导全市粮食流通的行业管理和职工教育培训工作;指导全行业的技术改造和新技术的推广,承担行业统计业务。

(七)指导全市各县(市、区)做好各级储备粮及库存周转粮的保管工作,实施每年度的粮食安全及质量的全面普查,确保全市储粮的质量和安全。

(八)负责管理局机关人事、劳资及教育工作。组织对全市各县(市、区)粮食系统的有关业务培训工作。

(九)协同质量技术管理部门做好粮食质量标准的监督管理;协同工商行政管理部门对粮油市场进行监督管理;协同卫生部门对粮食卫生进行监督管理。

(十)承担市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年度崇左市粮食和物资储备局的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理财政全额事业单位1个。行政单位是粮食和物资储备局机关本级;局属参照公务员管理事业单位是:崇左市军粮供应服务中心;局属非参照公务员管理财政全额事业单位是:崇左市粮油质量监督检测中心。

 

第二部分:崇左市粮食局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(崇左市粮食局2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分:崇左市粮食局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入771.86万元, 较2017年度决算数减少657.66万元,下降46.0%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入426.74万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少575.10万元,下降57.4%,主要原因是上级专项转移支付拨款收入(储备粮(油)库建设、农产品质量安全)比上年减少。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2017年度决算数持平。

3.经营收入0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2017年度决算数持平。

4.其他收入4.12万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加3.40万元,增长472.2 %,主要原因是非本级财政拨款收入增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2017年度决算数持平。 

6.上年结转和结余341.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少85.96万元,下降20.1%,主要原因是上级财政专项转移支付资金结转比上年减少(市直属粮食储备库建设资金结转和粮油质检设备资金结转比上年减少)。

(二)本部门2018年度总支出771.86万元,较2017年度决算数减少657.66万元,下降46.0%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)29.65万元:主要用于本局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、残疾人就业保障金支出。较2017年度决算数增加8.14万元,增长37.8%,主要原因是离退休人员工资津补贴增加。    

2.医疗卫生与计划生育(类)19.35万元:主要用于本局在职职工、退休人员及局二层机构(市军粮供应服务中心、市粮油质检中心)职工医疗保障方面支出、职工独生子女保健费支出。较2017年度决算数减少6.93万元,下降1.4%,主要原因是退休人员减少1人,医疗卫生与计划生育支出相应减少。

3、农林水支出(类)150.56万元,主要用于购置粮油质检设备支出。较2017年度决算数减少60.10万元,下降28.5%,主要原因是农产品质量安全支出(购置粮油质检设备支出) 减少。

4.住房保障支出(类)12.76万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少4.76万元,下降27.2%,主要原因是上年补缴职工公积金,而今年没有补缴。

5.粮油物资储备事务(类)支出421.83万元,为本局及下属二层机构(市军粮供应服务中心、市粮油质检中心)日常办公运转及其他粮油事务支出、储备粮(油)库建设支出等。较2017年度决算数减少389.96万元,下降48.0%,要原因是市直属粮食储备库建设支出减少较多。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2017年度决算数持平。

7.年末结转和结余137.70万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少209.55万元,下降60.4%,主要原因是今年农产品质量安全支出(购置粮油质检设备支出)和市直属粮食储备库建设结转资金减少较多。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

崇左市粮食局2018 年度一般公共预算支出627.12万元,较2017年度一般公共预算拨款支出决算数1081.71万元减少454.59万元,下降42.0%。其中:基本支出243.80万元,项目支出383.32万元。

崇左市粮食局2018 年度一般公共预算支出年初预算为 192.43万元,支出决算为627.12万元,完成年初预算的325.9%。

(一)社会保障和就业(类)年初预算为4.32万元,支出决算为29.65万元,完成年初预算的14.6%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加离退休人员生活补助。主要用于本局及所属二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、残疾人就业保障金支出。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出决算为27.58万元,年初预算为2.16万元,完成年初预算的1278.9%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加离退休人员生活补助。主要用于本局及局属二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业支出(款)其他残疾人事业支出(项)支出决算为1.49万元,年初预算为1.49万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算为0.58万元,年初预算为0.67万元,完成年初预算的86.6%。预决算差异的原因:工伤保险、生育保险等支出比年初预算有所减少。主要用于工伤保险、生育保险等支出。                。

(二)医疗卫生与计划生育(类)年初预算为21.72万元,支出决算为19.35万元,完成年初预算的89.1 %。预决算差异的原因:上年略有结余 。主要用于本局在职职工、离退休人员及局二层机构(市军粮供应服务中心、市粮油质检中心)职工医疗保障方面支出、职工独生子女保健费支出。

1.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)决算数为0万元,年初预算数为0万元,完成年初预算的0%,用于独生子女费支出,本年无此项支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为5.60万元,年初预算数5.60万元,完成年初预算的100%,用于局机关及局所属参照公务员法管理事业单位按规定比例计缴的行政单位医疗保险支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算数为0.88万元,年初预算数0.88万元,完成年初预算的100%。主要用于本局所属事业单位按规定比例计缴的事业单位医疗保险支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算数为12.87万元,年初预算数为15.24万元,完成年初预算的84.5%。主要用于局机关及局所属二层机构按规定比例计缴的公务员医疗补助支出。

(三)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为150.56万元,完成年初预算的0%。预决算差异的原因:年初无预算,主要是自治区财政厅临时下达2018年粮食订单直补工作经费、市级财政年中追加粮油质检体系建设资金和上年延续性项目资金支出(购置粮油质检设备资金)。主要用于购置粮油质检设备支出等。

农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)年初预算为0万元,支出决算为144.82万元,完成年初预算的0%。预决算差异的原因:年初无预算,主要是市级财政年中追加粮油质检体系建设资金和上年延续性项目资金支出(购置粮油质检设备资金)。主要用于购置粮油质检设备支出等。

(四)住房保障支出(类)年初预算为9.49万元,支出决算为12.76万元,完成年初预算的134.5%。预决算差异的原因:将上年度绩效奖金纳入计提公积金基数,从而增加住房公积金的支出。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

(五)粮油物资储备事务(类)年初预算为156.89万元,支出决算为414.80万元,完成年初预算的264.4%。预决算差异的原因:年中预算调整追加人员经费支出、自治区临时安排的专项资金支出和上年延续性项目资金支出等。主要用于本局及下属二层机构(市军粮供应服务中心、市粮油质检中心)日常办公运转及其他粮油事务支出、储备粮(油)库建设支出等。

1、粮油物资储备事务(类)粮油事务(款)行政运行(项)年初预算为134.99万元,支出决算为163.00万元,完成年初预算的120.8%。预决算差异的原因:年中预算调整追加人员经费支出、自治区临时安排的专项资金支出等。主要用于本局及下属二层机构(市军粮供应服务中心)日常办公运转及其他粮油事务支出、储备粮(油)库建设支出等。

2、粮油物资储备事务(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为5.86万元,完成年初预算的0%。预决算差异的原因:本局上年结转专项业务经费支出。主要用于本局及下属二层机构(市军粮供应服务中心)日常办公运转及其他粮油事务支出等。

3、粮油物资储备事务(类)粮油事务(款)事业运行(项)年初预算为21.90万元,支出决算为32.39万元,完成年初预算的147.9%。预决算差异的原因:年中预算调整追加人员经费支出和上年结转的基本日常经费支出。主要用于本局所属二层机构(市粮油质检中心)日常办公运转及其他粮油事务支出等。

4、粮油物资储备事务(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项)年初预算为0万元,支出决算为213.55万元,完成年初预算的0%。预决算差异的原因:年初无预算,自治区临时安排的专项资金支出和上年延续性项目资金支出。主要用于储备粮(油)库建设支出等。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出243.80万元,其中:人员经费212.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等;公用经费30.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、公务用车购和其他资本性支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出140.21万元,年初预算数为122.94万元,完成年初预算的114.1%。决算数大于预算数的主要原因是:提高工资标准,工资总额增加、住房公积金、社会保险缴费增加等。主要用于在职人员工资、住房公积金、社会保险等支出。

(二)商品和服务支出29.80万元,年初预算数为30.65万元,完成年初预算的97.2%。预决算差异的原因:差旅费、培训费、会议费等支出比年初预算稍有减少。主要用于办公费、差旅费、培训费、会议费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

(三)对个人和家庭补助支出72.62万元,年初预算数为10.54万元,完成年初预算的689%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加其他对个人的家庭补助费。主要用于退休费、生活补助、其他对个人的家庭补助支出等。

(四)资本性支出1.17万元,年初预算数为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:年中增加购买办公设备购置费。主要用于购买办公设备购置。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

崇左市粮食局2018年度政府性基金支出0万元, 崇左市粮食局2018年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.16万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。因公出国(境)费与年初预算数持平,并与2017年度决算数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年崇左市粮食局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。公务用车购置及运行费与年初预算数持平,并与2017年度决算数持平。

(三)公务接待费支出0.16万元,国内公务接待批次3次,接待人数累计15人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

公务接待费比年初预算数减少3.64万元,下降95.8%,原因是本局认真贯彻执行中央八项规定精神,严控“三公”经费支出,严格执行财政年初预算安排支出,确保不超出年初预算;比上年支出数减少0.18万元,下降52.9%,原因:国内接待批次及人数减少。主要是安排接待上级有关领导和兄弟市粮食系统有关领导来我市参加重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及各县(市、区)粮食系统有关领导到我市开展业务活动需要开支的公务接待费用。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2018年度我局一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0.16万元,比上年决算数0.34万元减少0.18万元,下降52.9%,主要原因是国内接待批次及人数减少;比年初预算数3.80万元减少3.64万元,下降95.8%,主要原因是本局认真贯彻执行中央八项规定精神,严控“三公”经费支出,严格执行财政年初预算安排支出,确保不超出年初预算。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出26.92万元,比2017年减少7.24万元,降低21.2%。主要原因是:上年有结转基本公用经费,会议费、培训费、差旅费等比上年均有所减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额110.33万元,其中:政府采购货物支出110.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金22.50万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对粮食业务专项工作经费1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出22.50万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效项目:粮食业务专项工作经费

项目实施情况:组织开展粮食流通监督检查、粮食库存检查、对储备粮直补订单收购政策落实情况重点检查、开展社会粮油供需平衡调查、粮油市场监测、粮食仓储设施建设和指导国有粮食企业改革等各项粮食业务专项工作、开展社会粮油供需平衡调查抽样费和扶贫工作费用等。项目资金按时到位,资金使用符合相关规定,达到年度绩效预期目标。

项目绩效目标:保证全市粮食安全和供求价格基本稳定,保护粮食生产者的积极性,维护经营者、消费者的合法权益,保障国家粮食安全,维护粮食流通秩序。

总体的结论:项目立项规范合理,项目工作任务目标明确,执行有序,业务档案完整、清晰。绩效目标已完成,取得了较好的社会效益,保护粮食生产者的积极性,维护经营者、消费者的合法权益。

组织对本部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出627.12万元。从评价情况来看,2018年预算资金能保障单位正常运转需要,分配办法科学,考虑的因素必要合理,分配的结果合理,能基本保证人员经费支出和单位全年各项粮食工作任务的完成,“三公”经费在年初预算指标3.8万元控制范围内,没超过上年支出数。建立健全了《崇左市粮食局财务管理制度》、《崇左市粮食局资产管理制度》等内部管理制度;按时公开单位预算、决算、“三公”经费等要求公开的信息;固定资产由专人进行管理,做到帐帐、帐证、帐实相符,确保国有资产不流失。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,粮食业务专项工作经费项目自评得分为88.4分。发现的主要问题及原因:专项经费支出进度偏慢,主要原因是我局举办的业务培训班培训时间较晚,在12月中旬才举办,造成部分经费未能支出。下一步改进措施:一是要不断完善各项管理制度,及时了解、跟进项目工作情况,确保专项业务工作按时按质完成,二是要加快项目经费支出进度,提高资金使用效益。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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广西崇左市粮食局2018年度部门决算公开附表.zip

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