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崇左市农业机械化管理局2018年度部门决算

2019-09-27 11:56     来源:崇左市财政局
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崇左市农业机械化管理局

2018年度部门决算

 

目    录

第一部分:崇左市农业机械化管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:崇左市农业机械化管理局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(崇左市农业机械化管理局2018年度部门决算公开附表)

第三部分:崇左市农业机械化管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:崇左市农业机械化管理局概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家和地方政府各个时期所制订的农业机械化、设施农业工程的方针、政策和法律、法规;负责制订全市农业机械化、设施农业工程的中长期发展战略规划和年度工作计划,并组织实施。

2.研究提出农业机械化重大技术措施建议;负责农业机械化科研项目的论证、申报和实施;负责农业机械化新技术引进、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新,提高农业机械化普及和应用水平。

3.拟订农业机械化作业规范和技术标准;负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作;指导农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设。

4.负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理。

5.指导农机系统的财务管理工作;对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。

6.预测农用柴油需要量,参与农用柴油供应和价格政策的协调;负责农业救灾柴油指标及补贴资金的分配、使用与管理;负责农机农业田间作业用油补偿资金的管理。

7.指导农机职业教育和成人教育,组织实施农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训与管理工作。

8.指导农机化管理系统信息、网络建设;进行农机化统计汇总与分析;监督统计资料的使用,收集、反馈农机化宏观调节政策实施情况,发布农机化管理、农机化科技、农机产品需求、质量以及有关农机化的政策信息;引导农机维修行业通过市场调节合理配置资源;指导农机化宣传工作。

9.负责归口管理直属事业单位;指导农机化方面的民间团体和学术团体活动。

10.承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年度崇左市农业机械化管理局的汇总决算报表由4个单位构成。其中参照公务员管理事业单位3个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。参照公务员管理事业单位分别是崇左市农业机械化管理局本级、崇左市农机技术推广站、崇左市农机安全监理所;局属非参照公务员管理全额拨款事业单位是崇左市农业机械化学校。

 

第二部分:崇左市农业机械化管理局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(崇左市农业机械化管理局2018年度部门决算公开附表)

 

 

第三部分:崇左市农业机械化管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 1103.86万元, 较2017年度决算数增加212.46万元,增长23.83%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1030.62万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加199.82万元,增长24.1%,主要原因是本年度项目拨款增加及人员增加。

2.上级补助收入3万元,为农民农机新技术培训费收入,较2017年度决算数增加1.2万元,增长66.67%,主要原因是上级增加补助收入。

3.事业收入10.94万元,为农业机械化学校开展农机手技术业务培训活动取得的收入。较2017年度决算数增加0.19万元,增长1.8%,主要原因是人员培训增加。

4.经营收入0万元。

5.其他收入0.15万元,主要为利息收入,较2017年度决算数减少0.12万元,下降44.5%,主要原因是基本账户存款金额减少利息收入随之减少。

6.用事业基金弥补收支差额0.98万元,主要是我局农业机械化学校在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0.7万元,增长250.0%,主要原因是农业机械化学校今年支出较大,动用历年积累的事业基金开支。

7.上年结转和结余58.16万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加10.67万元,增长22.5%,主要原因是第13月工资、部分社会保险单位部分结转至下一年使用。

(二)本部门2018年度总支出1103.86万元,较2017年度决算数增加212.46万元,增长23.8%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出52.94万元:主要用于崇左市农业机械化管理局机关本级、3个所属单位按国家规定发放的离退休人员工资和津补贴、失业保险以及遗嘱困难补助等人员方面的支出,较2017年度决算数增加15.94万元,增长43.1%,主要原因是政策性因素,增加缴纳机关养老保险和医疗费。

2.医疗卫生与计划生育支出44.9万元,主要用于一个是按照自治区统一规定,给予职工缴纳一定比例的医疗保险和给予公务员医疗费补助支出,二个是按照自治区统一规定,给予在职职工计划生育家庭的奖励金,较2017年度决算数增加0.81万元,增长1.8%,主要原因是正常提资增加医疗保险支出。

3.农林水支出854.64万元,主要用于:一是根据国家规定的基本工资和津补贴标准等人员经费基本支出,办公费、交通费、工会费、福利费等日常公用经费基本支出;二是为履行部门职能,完成农机事业各项工作任务,促进农机事业发展而发生的项目支出,如农机产品打假、农机购置补贴工作、推进全市万亩甘蔗生产全程机械化示范项目建设、创建平安农机示范项目、甘蔗中耕施肥培土推广工作、甘蔗种植机械化技术推广工作、农机“上牌率、检验率、持证率”工作、农机驾驶考试装备项目、百万农民文明交通宣传员行动活动、农机安全文化乡村行活动、农机事故应急演练、农民农机新技术培训、阳光工程农机培训工作等,较2017年度决算数增加152.63万元,增长21.74%,主要原因是正常提资、项目经费增加支出等。

4.住房保障支出41.24万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,较2017年度决算数减少5.84万元,下降12.4%,主要原因是部分住房公积金未支出完毕结转下一年使用

5.结余分配2.48万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加1.82万元,增长275.8%,主要原因是市农机学校当年支出较小,结余分配随之增加。

6.年末结转和结余107.66万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加47.12万元,增长77.8%,主要原因是部分预算调整资金未能及时支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

崇左市农业机械化管理局2018 年度一般公共预算支出     973.82万元,较2017年度一般公共预算拨款支出决算数   万元增加169.91万元,增长21.1%。其中:基本支出800.67万元,项目支出173.15万元。

崇左市农业机械化管理局2018 年度一般公共预算支出年初预算为697.91万元,支出决算为973.82万元,完成年初预算的139.5%。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

1、归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为2万元,支出决算为19.36万元,完成年初预算的268.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休生活补助预算。主要用于离退休人员生活补助支出。

2、事业单位离退休(项)年初预算为0.4万元,支出决算为3.7万元,完成年初预算的925.0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休生活补助预算。主要用于离退休人员生活补助支出。

(二)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0万元,支出决算为19.71万元,决算数大于预算数的主要原因是年中新增在职人员死亡,主要用于在职人员死亡一次性抚恤金支出。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为4.65万元,支出决算为   4.65万元,完成年初预算的100.0%。主要用于缴纳残疾人社会保障金支出。

(四)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为2.3万元,支出决算为4.54万元,完成年初预算的197.4%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工正常提资生生育保险。主要用于缴纳生育保险费。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0.114万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的70.2%。主要用于缴医疗保险、公务员医疗补助等支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

1、行政单位医疗(项)年初预算为21.0万元,支出决算为16.6万元,完成年初预算的79.1%。主要用于缴纳农业机械化管理局等参公单位医疗保险费支出。

2、事业单位医疗(项)年初预算为2.46万元,支出决算为2.29万元,完成年初预算的93.1%。主要用于农机学校缴纳基本医疗保险费支出

3、公务员医疗补助(项)年初预算为29.78万元,支出决算为25.93万元,完成年初预算的87.1%。主要用于要用于缴纳农业机械化管理局等参公单位公务员医疗补助支出。

(五)农林水支出(类)农业(款)

1 、行政运行(项)年初预算为426.47万元,支出决算为590.8万元,完成年初预算的138.5%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加正常提资,主要用于职工基本工资支出。

2、一般行政管理事务(项)年初预算为104万元,支出决算为161.11万元,完成年初预算的138.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出,主要用于结算农机培训综合楼工程欠款支出。

3、事业运行年初预算为59.77万元,支出决算为75.86万元,完成年初预算的126.9%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加正常提资,主要用于职工基本工资支出。

4、科技转化与推广服务年初预算为9万元,支出决算为7.96万元,完成年初预算的88.4%。主要用于推广甘蔗种植全机械化项目等经费开支。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)年初预算为35.96万元,支出决算为41.24万元,完成年初预算的126.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加绩效奖住房公积金 ,主要用于缴纳效奖住房公积金单位部分。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出800.67万元,其中:人员经费692.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等;公用经费108.66万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出478.29万元,完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加正常提资,主要用于职工基本工资支出。

(二)商品和服务支出108.66万元,完成年初预算的100.0%。主要用于日常开展工作开支的办公经费等。

(三)对个人和家庭补助213.72万元,完成年初预算的189.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休生活补助预算。主要用于离退休人员生活补助支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

崇左市农业机械化管理局2018年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.87万元;公务接待费支出决算3.45万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:……。因公出国(境)费比年初预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,;比上年支出数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务用车购置及运行费支出4.87万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.87万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农机安全监理、农机培训业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,局和所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,其中5辆为公车平台抽掉,局内使用2辆,全年运行费支出4.87万元,平均每辆2.43万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加0.04万元,增长0.8%,原因是市农机学校培训业务量增加,用车费用增加;比上年支出数增加0.07万元,增长1.5%,原因是市农机学校培训业务量增加,用车费用增加。

(三)公务接待费支出3.45万元,国内公务接待批次 51次,人次323次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费比年初预算数减少9.24万元,下降72.81%,原因严格执行中央“八项规定”精神,坚持有公务接待函才给予接待;比上年支出数增加0.52万元,增长17.8%,原因是当年开展业务工作增多,接待人次增加。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2018年度我局一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计8.31万元,比上年决算数7.73万元增加0.58万元,增长7.5%,主要原因是当年开展业务工作增多,接待人次增加;比年初预算数17.52万元减少9.21万元,下降52.6%,主要原因是严格执行中央“八项规定”精神,坚持有公务接待函才给予接待。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出97.99万元,比2017年减少11.64万元,降低10.6%。主要原因是:部分预算调整资金未能及时支付。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额36.28万元,其中:政府采购货物支出9.08万元、政府采购工程支出4.2万元、政府采购服务支出23.0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金50万元,自评覆盖率达到78.1%。

共组织对“农机购置补贴工作经费”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看,各项指标完成达到年初制定目标,资金完成进度较好,通过绩效自评,全面了解本部门资金使用情况、项目实施管理情况、了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进工作管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出710.31万元。从评价情况来看,整体支出进度达90%以上,达到目标要求,资金支付安全,各项指标完成较好,通过绩效自评,总结经验,分析存在问题及原因,及时改进工作管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,“农机购置补贴工作经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是存在预算绩效申报时,编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化分解为具体工作任务;二是部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施:一是责成相关业务处室在今后的预算绩效申报时,在财务部门的配合下,将全年工作任务细化分解为具体的工作目标;二是尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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