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崇左市投资促进局2018年度部门决算

2019-09-27 16:24     来源:崇左市财政局
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崇左市投资促进局

2018年度部门决算

 

目    录

第一部分:崇左市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:崇左市投资促进局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(崇左市投资促进局2018年度部门决算公开赛附表)

第三部分:投资促进局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:崇左市投资促进局概况

一、主要职能

(一)承办崇左市促进民间投资、开展招商引资和区域经济 合作的有关具体事宜;组织全市性重大投资促进活动;负责全市 重大招商引资项目的协调推进工作;调查、研究全市招商引资、 投资软环境建设工作情况,并向市人民政府提出相关政策建议和 工作措施,配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

(二)负责策划、组织实施全市赴国(境)外开展投资促进 活动;参与中国—东盟博览会有关项目的投资促进工作;负责全 市利用国(境)外投资有关数据统计工作;与相关国际组织或境 外投资促进机构开展业务合作。

(三)负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;负责全市组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作;负责抓好自治区“百企入桂”涉及我市项目招商引资工作。

(四)负责组织全市工业园区的重大招商活动,会同有关部门开展工业园区重大项目的招商推介活动;负责工业园区重点招商项目库、重点客商名录库的建立工作;研究提出吸引外来投资参与园区开发建设的优惠政策。

(五)负责县域投资促进工作;组织开展县域投资促进活动;负责研究提出全市县域投资促进工作政策措施和承接产业转移招商引资工作措施。

(六)负责国内区域和兄弟市间经济技术合作、对口支援工作;负责全市承接国内外产业转移的招商引资工作;根据市人民政府授权,负责市本级年度招商引资奖励工作的组织和实施。

(七)参与全市招商引资项目大兑现工作的组织和实施,承担全市招商引资项目大兑现工作领导小组的日常工作。

(八)根据崇左市经济发展规划,建立和管理全市招商项目数据库,组织开展招商引资项目的规划、包装推介等工作,协调做好招商项目储备工作;负责建设和管理我市投资促进网;负责全市投资环境的宣传推介工作。

(九)负责与自治区主管投资促进工作部门的业务联系;负责与我市驻外省(区、市)及外省(区、市)驻我市办事机构开展有关投资促进业务的联络工作。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018度崇左市投资促进局的汇总决算的表由局本级1个单位构成。属参照公务员管理事业单位。

第二部分:崇左市投资促进局 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(崇左市投资促进局2018年度部门决算公开附表)。

 

第三部分:崇左市投资促进局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入645.36万元, 较2017年度决算数增加211.42万元,增长48.7%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入645.36万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加211.42万元,增长48.7%,主要原因一是2018年提高工资标准,导致行政运行经费支出增加;二是2018年招商引资工作任务重,招商引资活动增多。

2.上年结转和结余28.53万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少16.58万元,下降36.8%,主要原因是业务发生后能及时支付。

(二)本部门2018年度总支出645.36万元,较2017年度决算数增加211.42万元,增长48.7%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)455.95万元:主要用于本局外出招商推介活动及项目前期工作、项目落实跟踪工作支出。较2017年度决算数增加86.37万元,增长23.4%。增长的主要原因是:2018年增加举办广东省广西崇左商会成立庆祝活动暨崇左市招商推介会、2018年崇左国际坚果产业(春季)联合推介会、2018年“华商八桂行共筑魅力崇左新发展”活动、第十四届桂台经贸文化合作论坛海峡两岸产业合作区崇左产业园投资推介会等五场投资推介会。

2.社会保障和就业支出(类)3.3万元:主要用于投资促进局本级按国家规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面支出。较2017年度决算数减少0.35万元,下降9.6%,主要原因是2017年有调整退休补贴,而2018年没有调整。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)16.41元:主要用于投资促进局职工按照国家规定医疗费方面支出。较2017年度决算数增加3.45万元,增长26.6%,主要原因是2018年调级两年一档工资以及两位职务晋升提高工资标准。

4.住房保障支出(类)16.49万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2017年度决算数增加1.31万元,增长8.6%,主要原因是部分职工职务及级别工资晋级晋档以及年度绩效奖金纳入计提公积金基数,从而增加住房公积金的支出。

5.年末结转和结余153.21万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加108.13万元,增长239.9%,主要原因是年底下项目包装经费100万元,由于业务工作未完成不能及时支付导致结余增加。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

崇左市投资促进局2018年度一般公共预算支出492.15万元,较2017年度决算数增加90.78万元,增长22.3%。其中:基本支出294.86万元,项目支出197.28万元。

崇左市投资促进局2018年度一般公共预算支出年初预算为254.76万元,支出决算为492.15万元。完成年初预算的  193.2%。

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为159.98万元,支出决算为258.66万元,完成年初预算的161.7%。决算数大于预算数的主要原因是工资及绩效奖增加。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准绩效奖等安排人员经费支出、按自治区有市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅、会议费等公用经费支出。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为4.31万元,年初预算为55.8万元,支出决算为4.13万元,完成年初预算7.4%。主要用于坚果产业(春季)联合推介会、海峡两岸产业合作区崇左产业园推介会、第15届中国—东盟博览会等会场费支出。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出决算为192.97万元,年初预算为64万元,完成年初预算的301.5%。决算数大于预算数主要原因是2018年增加举办广东省广西崇左商会成立庆祝活动暨崇左市招商推介会、2018年崇左国际坚果产业(春季)联合推介会、2018年“华商八桂行共筑魅力崇左新发展”活动、第十四届桂台经贸文化合作论坛海峡两岸产业合作区崇左产业园投资推介会等五场投资推介会。主要用于按照市委、市政府做好“两篇大文章”、打好“四大攻坚战”战略部署,坚持务实、科学、创新招商原则,紧紧围绕重要园区、重点产业、重点项目,采取重大活动引领与精准招商相结合扎实开展投资促进工作“走出去”请进来”等活动的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)3.3万元,年初预算为2.18万元,完成年初预算的151.4%。决算数大于预算数主要原因是为了贯彻落实提高行政单位离退休人员生活补助而追加的经费。主要用于本局按国家规定发放的退休人员工资津补贴方面和残疾人就业保障金支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.56万元,年初预算为8.03万元,完成年初预算的94.1%。主要用于本局根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)8.86万元,年初预算为8.86万元,与年初数持平,主要用于本局根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金16.49万元,年初预算为11.73万元,完成年初预算的140.6%。决算数大于预算的主要原因是工资提资和发放2017年度绩效考评奖励。主要用于提高工资标准及绩效奖后按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方在的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出294.86万元,其中:人员经费233.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等;公用经费61.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、公务用车购和其他资本性支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为176.72万元,年初预算152.84万元,完成年初预算的115.6%,决算数大于预算是因为正常晋级增加的人员工资。主要用于职工正常晋级晋档绩效奖等支出。

(二)商品和服务支出决算数61.63万元,年初预算数为35.65万元,完成年初预算的172.8%。决算数大于年初预算数,主要是印刷费和接待客商产生租车费增加。主要用于本局在职职工工会费1.95万元;办公费38.80万元;邮电费2.99万元;其他商品和服务支出21.88万元等支出。

(三)对个人和家庭的补助支出决算数为56.52万元,年初预算0.83万元,完成年初预算的6809.6%。决算数大于年初预算数主要是退休费有所增加、按照国家规定计提绩效奖公积金及伙食费等。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的绩效奖住房公积金的支出、退休费等。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

崇左市投资促进局2018年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算13.05万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算8.55万元。

“三公”经费支出总额比年初预算数减少56.25万元,下降86.8%,原因是我局认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约各项要求,进一步严格控制“三公经费”开支,减少了不必要的开支;比上年支出数增加5.08万元,增长146.39 %,原因是举办2018年崇左国际坚果产业(春季)联合推介会、2018年“华商八桂行共筑魅力崇左新发展”活动、海峡两岸产业合作区崇左产业园投资推介会等5场投资推介会。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出13.05万元。全年使用财政拨款安排崇左市投资促进局机关出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组4个,全年因公出国(境)团组共计4个,累计12人次。开支内容包括:

1、随同自治区投资促进局赴澳门开展宣传推介广西投资环境,对接洽谈重点投资促进项目宣传推介广西投资环境,对接洽谈重点投资促进项目活动支出0.65万元。主要用于活动支出的国际旅差费、国际城市间交通费、食宿费、公杂费和其他费用等。

2、随同自治区代表团赴台湾开展投资促进活动的支出1.90万元。积极推进做大做强做优我区食品加工、电子商务、机戒制造、健康养生、生态旅游等产业投资促进活动支出的国际旅差费、国际城市间交通费、食宿费、公杂费和其他费用等。

3、随自治区投资促进局代表团赴柬埔寨缅甸、菲律宾等开展投资促进活动的支出4万元。投资合作活动支出的国际旅差费、国际城市间交通费、食宿费、公杂费和其他费用等。

4、随自治区投资促进局赴美国、巴西开展招商引资促进活动的支出6.5万元。开展以推介广西健康产业、生物科技、装备制造、环保和新能源等产业为主要内容的投资促进活动支出的国际旅差费、国际城市间交通费、食宿费、公杂费和其他费用等。

因公出国(境)费比年初预算数增加13.05万元,增长100%,原因年初预算出国经费由市财政统筹安排,不下达预算到部门,年度执行中追加了出国经费;比上年支出数增加0.44万元,增长3.5 %,原因是根据自治区党委、区政政府、崇左市委、市政府做好口岸经济、文化旅游、糖循环、新能源材料、林业循环、商贸物流等农村全面脱贫、新型城镇化、基础设施建设“四大攻坚战”战略目标的重点工作要求,2018年加强对东盟地区、港澳台地区的招商力度,年内派员参加自治区组团赴欧美、东盟国家开展招商活动,赴香港参加桂港务实合作恳谈会系列活动,召开崇左市投资推介会。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2018年,崇左市投资促进局开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0 万元。公务用车购置及运行费比年初预算数增加0万元,增长0% ;比上年支出数增加0万元,增长0%。

(三)公务接待费支出8.55万元,国内公务接待批次15 次,人次580次,国(境)外公务接待批次0次,0人次。主要接待中民投、上海商会代表团、中信国安、中信大锰、变电工新能源公司、中国足协南方训练基地、清华同方股份有限公司、广东中城建设集团、香港沾香生物科技公司、深圳朗坤环保等。公务接待费比年初预算数减少56.25万元,下降86.8%,主要是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

比上年支出数增加5.08万元,增长146.4%。“三公经费”支出整体增长的主要原因是举办2018年崇左国际坚果产业(春季)联合推介会、2018年“华商八桂行共筑魅力崇左新发展”活动、海峡两岸产业合作区崇左产业园投资推让介会等5场投资推介会。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出61.63万元,比2017年增加59.6万元,增长2936.0%。主要原因是去年科目只录入工会经费,今年机关运行经费含工会费1.95万元、办公经费34.80万元、邮电费2.99万元、其他商品和服务支出21.88万元等。主要用于在职职工工会费、办公经费、邮电费、其他商品和服务支出等。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额172.37万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出172.37万元。授予中小企业合同金额172.37万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  1. 预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金10万元,自评覆盖率达到100 %。

    整体支出绩效评价方面,我单位涉及一般公共预算支出254.76万元。从评价情况来看,项目按照实施计划,完成年度资金支出计划及年度目标任务。整体自评为“优秀”。

    2018年,我市完成区外招商引资项目到位资金366.99亿元,同比增长12.98%,完成自治区下达年度目标任务330亿元111.21%;其中全口径实际利用外资4.2亿美元,同比增长69.41%,完成自治区下达年度目标任务21000万美元的200.05%,超额完成自治区下达年度招商引资目标任务。

    该整体支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

    项目支出绩效评价方面,我单位涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    本部门未开展预算绩效管理工作

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费,是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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崇左市投资促进局2018年度部门决算公开附表.XLS

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