崇左市住房和城乡建设局2023年度部门决算

第三部分：崇左市住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入20135.84万元，其中本年收入19967.93万元，较2022年度决算数16530.45万元，增加3605.39万元，增长21.81%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入18178.66万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数12800.03万元，增加5378.63万元，增长42.02%，主要原因：工资福利支出逐年增长，养老社保各项缴费基数也比去年提高，因此收入也随之增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1788.63万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数2916.84万元，减少1128.21万元，下降38.68%，主要原因：部分款项今年未能及时支付。

3.其他收入0.64万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0.37万元，增加0.27万元，增长72.97%，主要原因是：各单位的利息收入。

4.使用非财政拨款结余0.22万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.22万元，增长100%，主要原因是：使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

5.上年结转和结余167.70万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数812.89万元，减少645.19万元，下降79.37%，主要原因是：2023年上年结转和结余项目减少，项目经费减少。

（二）本部门2023年度总支出20135.84万元，其中本年支出19978.51万元，较2022年度决算数16530.45万元，增加3605.39万元，增长21.81%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）2.72万元：主要用于：绩效类支出公积金部分。较2022年度决算数0.01万元，增加2.71万元，增长27100%，主要原因是：2023年度相同支出安排在其它科目下。

2.国防支出（203 类）172.35万元：主要用于：原二层机构人防保障中心支出国防动员工作款项。较2022年度决算数110.99万元，增加61.36万元，增长55.28%，主要原因是：2023年较去年增加了人防地面应急指挥中心信息系统项目建设经费的支出。

3.科学技术支出（206 类）749.17万元：主要用于：人才购房补贴支出。较2022年度决算数0.00万元，增加749.17万元，增长100%，主要原因是：749.2万元为市房改中心2023年高层次人才购房补贴支出，该项支出根据已服务满五年的市本级引进高层次人才购房且申请补贴情况，按实际补贴支出追加预算。因符合申请条件引进人才购房情况无法预测，且补贴根据房价变动，故无法在年初预算时推测出准确的补贴列入年初预算，在年末才能追加款项。

4.文化旅游体育与传媒支出（207 类）457.84万元：主要用于：其他文化和旅游支出457.84万元，具体为文旅大会期间申请中央文化体系园林绿化建设项目支出。较2022年度决算数0.00万元，增加457.84万元，增长100%，主要原因是：2022年没有申请中央公共文化系统建设项目。

5.社会保障和就业支出（208 类）604.64万元：主要用于：在职在编职工养老保险和职业年金的缴纳。较2022年度决算数669.79万元，减少65.15万元，下降9.73%，主要原因是：机关事业单位养老保险和职业年金缴纳基数调整。

6.卫生健康支出（210 类）626.26万元：主要用于：在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。较2022年度决算数1626.83万元，减少1000.57万元，下降61.5%，主要原因是：医疗保险和公务员医疗补助缴纳基数调整。

7.节能环保支出（211 类）876.47万元：主要用于：市城区黑臭水体整治和供排一体化项目的开支。较2022年度决算数1769.60万元，减少893.13万元，下降50.47%，主要原因是：部分款项在今年未能支付。

8.城乡社区支出（212 类）14363.82万元：主要用于：城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、城市基础设施配套费安排的支出、污水处理费安排的支出。较2022年度决算数11089.96万元，增加3273.86万元，增长29.52%，主要原因是：2023年增加了基础设施建设支出。

9.金融支出（217 类）813.88万元：主要用于：PPP项目可行性缺口补助资金的支出。较2022年度决算数0.00万元，增加813.88万元，增长100%，主要原因是：该款项为年中追加款项，其中崇左市公园绿地景观工程PPP项目可行性缺口补助资金200万元，崇左市江北污水处理厂及城区管网工程PPP项目可行性缺口补助613.88万元，均为年中向市政府申请批复的款项。

10.住房保障支出（221 类）1311.35万元：主要用于：向职工发放的住房公积金及市住房公积金管理中心工作经费。较2022年度决算数1057.53万元，增加253.82万元，增长24%，主要原因是：本年度将基础绩效考核奖纳入工资，公积金部分相应增多。

11.其他支出（229 类）0.0万元：主要用于：其他补助资金的支出。较2022年度决算数28.82万元，减少28.82万元，下降100%，主要原因是：减少了对企业补助的墙改补助资金。

12.结余分配0.28万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.28万元，增长100%，主要原因是：市园林中心2023年结余分配0.28万元用于工资社保福利银行代发代扣等手续费支出。

13.年末结转和结余157.06万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数176.93万元，减少19.87万元，下降11.23%，主要原因是2023年支付上年结余项目资金减少。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

崇左市住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款支出18178.66万元，较2022年度决算数13436.50万元，增加4742.16万元，增长35.29%。其中：基本支出3700.96万元，项目支出14477.70万元。

崇左市住房和城乡建设局2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7418.65万元，支出决算为18178.66万元，完成年初预算的245.04%。

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为0.12万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：本年度无该款项支出。主要用于：我部门无该项目支出。

(2)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：在预算过程中根据实际工作情况变更科目。主要用于：部分单位人员基础绩效考核奖缴纳公积金。

(3)国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)年初预算为449.73万元，支出决算为92.75万元，完成年初预算的20.62%。预决算存有差异原因是：市人防办及崇左市人防指挥信息保障中心业务有项目未能实施。主要用于：人防中心项目的开展和实施。

(4)国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)年初预算为79.60万元，支出决算为79.6万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：已完成年度目标任务。主要用于：人防设计评审费和建设经费。

(5)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为749.17万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：因符合申请条件引进人才购房情况无法预测，且补贴根据房价变动，故无法在年初预算时推测出准确的补贴列入年初预算，在年末才能追加款项。主要用于：为市房改中心2023年高层次人才购房补贴支出。

(6)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为500.00万元，支出决算为457.84万元，完成年初预算的91.57%。预决算存有差异原因是：2023年公共文化体系项目未进行项目结算，不能支付至项目经费100%。主要用于：文旅大会期间申请中央文化体系园林绿化建设项目支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为80.71万元，支出决算为83.87万元，完成年初预算的103.92%。预决算存有差异原因是：本年度离退休人员补贴标准提高。主要用于：主要用于行政及参公事业单位的离退休人员的工资及福利支出。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为132.78万元，支出决算为124.03万元，完成年初预算的93.41%。预决算存有差异原因是：部分离退休人员人数减少。主要用于：全额、差额拨款事业单位的离退休人员的工资及福利支出。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为251.02万元，支出决算为221.83万元，完成年初预算的88.37%。预决算存有差异原因是：年度养老保险基数调整。主要用于：机关事业单位人员养老保险缴纳。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为147.11万元，支出决算为159.15万元，完成年初预算的108.18%。预决算存有差异原因是：年度职业年金基数调整。主要用于：缴纳机关事业单位职业年金。

(11)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为9.46万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的99.05%。预决算存有差异原因是：由于工资总额变动，缴纳基数有所变动。主要用于：缴纳按照比例应该缴纳的残疾人保障金。

(12)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为8.40万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的76.31%。预决算存有差异原因是：根据当年的基数调整变动。主要用于：主要用于事业单位人员的失业保险等费用。

(13)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为500.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：防控能力提升补助资金。主要用于广西壮族自治区财政厅关于下达边海地区疫情防控能力提升补助资金(崇左市方舱医院项目）的支出。

(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为70.20万元，支出决算为50.17万元，完成年初预算的71.47%。预决算存有差异原因是：根据当年的基数调整变动。主要用于：在职职工医疗保险费的缴纳。

(15)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为25.15万元，支出决算为26.81万元，完成年初预算的106.6%。预决算存有差异原因是：根据当年的基数调整变动。主要用于：全额、差额拨款事业单位人员的医疗保险费用。

(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为57.87万元，支出决算为49.29万元，完成年初预算的85.17%。预决算存有差异原因是：根据当年的基数调整变动。主要用于：行政及参公事业单位的医疗补助费用。

(17)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为134.66万元，支出决算为695.06万元，完成年初预算的516.16%。预决算存有差异原因是：新增崇左市城区供排一体化PPP项目资本金430万，黑臭水体整治项目运营费130万。主要用于：污染防治项目运营经费和整治经费。

(18)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)年初预算为206.85万元，支出决算为181.42万元，完成年初预算的87.71%。预决算存有差异原因是：今年部分款未能及时支出。主要用于：老城区控源截污专项工程项目经费开支。

(19)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为916.78万元，支出决算为1052.77万元，完成年初预算的114.83%。预决算存有差异原因是：基础绩效考核奖纳入工资，支出相应增加。主要用于：行政和参公事业单位用于人员基本工资、津贴补贴、机关养老保险、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出。

(20)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为15.04万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的44.75%。预决算存有差异原因是：依旧严格执行厉行节约政策，减少各项费用支出。主要用于：有关业务布置会和开办业务培训等行政运行方面的支出。

(21)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)年初预算为80.86万元，支出决算为49.92万元，完成年初预算的61.74%。预决算存有差异原因是：严格执行厉行节约政策，减少各项费用支出。主要用于：市造价站用于人员基本工资、津贴补贴、养老保险、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出、编制书籍的印刷费、委托业务费支出。

(22)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)年初预算为183.95万元，支出决算为194.16万元，完成年初预算的105.55%。预决算存有差异原因是：工资福利支出增加和社保基数调整。主要用于：市墙改站和市质安站用于人员基本工资、津贴补贴、机关养老保险、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出、办公费、印刷费、委托业务费等商品和服务支出。

(23)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)年初预算为15.97万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的81.97%。预决算存有差异原因是：严格执行厉行节约政策，减少各项费用支出。主要用于：崇左市市政公用事业管理中心使用历年结余支付，主要为市政中心支付在编干部工资福利、办公经费、编外人员薪酬和社保费用。

(24)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)年初预算为62.55万元，支出决算为1455.63万元，完成年初预算的2327.15%。预决算存有差异原因是：新增崇左市中心城区购买新建普通商品住房契税补贴1400万元。主要用于：市房产管理中心契税补贴的支出。

(25)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为1147.11万元，支出决算为1226.47万元，完成年初预算的106.92%。预决算存有差异原因是：工资福利支出增加。主要用于：市住建局农村危改工作专项经费及市政中心、市环卫中心、市房产资金管理中心用于工资福利、日常公用经费的支出。

(26)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：该项支出未纳入年初预算。主要用于：相关日常业务工作支出。

(27)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4700.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：新增崇左市环城北路工程PPP项目可行性缺口补助项目资金。主要用于：环城北路PPP项目工程款开支。

(28)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为205.10万元，支出决算为1984.5万元，完成年初预算的967.58%。预决算存有差异原因是：新增环城北路改扩建工程项目可行性缺口补助资金600万元，江北污水处理厂及配套管网项目可行性缺口补助资金116万元，公园绿地景观工程项目可行性缺口补助资金430万元，路灯改造可行性缺口补助189万元，市政设施维护服务费160万元。主要用于：崇左市政府购买市政设施维护服务项目经费和项目可行性缺口补助资金的开支。

(29)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为1311.21万元，支出决算为1839.43万元，完成年初预算的140.28%。预决算存有差异原因是：预算执行过程中追加项目经费预算。主要用于：崇左市生活垃圾卫生填埋场运营管理费、崇左市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理经费及崇左市太平古城生活垃圾中转站项目等项目支出。

(30)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)年初预算为25.04万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：年中执行时资金性质由一般公共预算支出改为政府性基金支出。主要用于：城区市政路灯电费的支出。

(31)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)年初预算为2220.00万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：2023年编制年初预算为城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)年初预算2220.00万元。支出决算为政府性基金支出328.35万元，造成预决算存在差异。主要用于：城区公园绿地养护购买服务支出。

(32)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为147.85万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：资金性质由一般公共预算支出改为政府性基金支出。主要用于：该项资金用于楼体亮化电费的支付。

(33)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)年初预算为131.76万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：今年未能及时支付。主要用于：污水处理厂运营经费。

(34)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为10.54万元，支出决算为36.34万元，完成年初预算的344.78%。预决算存有差异原因是：年中下达自治区财政补助市县（垃圾渗滤液减量化）项目经费。主要用于：崇左市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理经费。

(35)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为813.88万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：其他金融发展支出（项）813.88万元为年中追加款项，其中崇左市公园绿地景观工程PPP项目可行性缺口补助资金200万元，崇左市江北污水处理厂及城区管网工程PPP项目可行性缺口补助613.88万元，均为年中向市政府申请批复的款项。主要用于：公园绿地景观工程和江北污水处理厂及城区管网工程项目的开支。

(36)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为35.00万元，支出决算为34.17万元，完成年初预算的97.63%。预决算存有差异原因是：部分款项有出入未开支。主要用于：农村危房改造自治区本级财政补助资金用于支付市住建局本级村镇工作的日常经费。

(37)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为261.98万元，支出决算为315.73万元，完成年初预算的120.52%。预决算存有差异原因是：基础绩效考核奖纳入工资，公积金部分相应增加。主要用于：核算按照国家政策规定的住房公积金。

(38)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)年初预算为1021.72万元，支出决算为960.69万元，完成年初预算的94.03%。预决算存有差异原因是：厉行节约政策，减少经费开支。主要用于：市住房公积金管理中心用于人员基本工资、津贴补贴、机关养老保险、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出。

(39)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：该项支出未纳入年初预算。主要用于：职工住房相关支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

崇左市住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3700.96万元，其中：人员经费支出3329.88万元，主要包括：基本工资702.92万元，津贴补贴340.22万元，奖金1008.03万元，绩效工资135.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费221.83万元，职业年金缴费146.58万元，职工基本医疗保险缴费73.01万元，公务员医疗补助缴费48.45万元，其他社会保障缴费17.29万元，住房公积金319.98万元，其他工资福利支出127.83万元，离休费19.38万元，退休费119.75万元，生活补助41.61万元，医疗费补助7.52万元，奖励金0.02万元，

公用经费支出371.08万元，主要包括：办公费83.31万元，印刷费1.54万元，水费0.03万元，电费1.91万元，邮电费21.18万元，差旅费27.08万元，会议费1.0万元，培训费12.35万元，公务接待费4.74万元，委托业务费3.18万元，工会经费23.9万元，福利费12.41万元，公务用车运行维护费10.98万元，其他交通费用96.18万元，其他商品和服务支出69.64万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出3141.59万元，完成年初预算的116.91%。预决算存有差异原因是：本年度基础绩效考核奖纳入工资，工资福利支出相应增加。主要用于：支付人员工资、社保费用等。

(2)商品和服务支出369.43万元，完成年初预算的75.34%。预决算存有差异原因是：部分办公费、差旅费未能在当年支付成功。主要用于：日常公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助188.29万元，完成年初预算的107.42%。预决算存有差异原因是：离退休人员补贴标准提高。主要用于：支付离退休人员工资费用、津补贴生活补贴等。

(4)资本性支出1.65万元，完成年初预算的0。预决算存有差异原因是：通过政府采购购买国产电脑。主要用于：市房产管理中心采购国产电脑。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

崇左市住房和城乡建设局2023年度政府性基金支出1788.63万元，较2022年度决算数2916.84万元，减少1128.21万元，下降38.68%。其中：基本支出0.00万元，项目支出1788.63万元。

崇左市住房和城乡建设局2023年度政府性基金支出年初预算为2524.65万元，支出决算为1788.63万元，完成年初预算的70.85%。

(1)  城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)年初预算为25.04万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：已完成目标任务。

(2)  城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)年初预算为2220.00万元，支出决算为1328.35万元，完成年初预算的59.84%。预决算存有差异原因是：2023年编制年初预算为城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)支出决算为政府性基金支出。

(3)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为147.85万元，支出决算为66.1万元，完成年初预算的44.71%。预决算存有差异原因是：今年的款项未能及时支付完。

(4)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)年初预算为131.76万元，支出决算为179.38万元，完成年初预算的136.14%。预决算存有差异原因是：为根据工作需要下达的崇左高中及周边居民生活污水应急治理工程项目资金。

(5)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为44.21万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：为根据工作需要下达的崇左高中及周边居民生活污水处理站服务费。

(6)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为145.54万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：用于支付崇左市生活垃圾卫生填埋场无害化等级评定整改工程项目经费。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

我部门 2023年度没有国有资金经营预算财政拨款支出

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算为15.71万元，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算10.98万元，公务接待费支出决算4.74万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费出支出决算为0.00万元，全年使用财政拨款安排 0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：我部门无因公出国事项。因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。原因是：我部门无因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行费支出决算为10.98万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，购置了0辆公务公车，主要用于：我部门本年度无公务用车购置。

公务用车运行费支出10.98万元，年初预算数为17.82万元，完成年初预算的62.00%，比上年决算数少10.84万元。与去年基本持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，崇左市住房和城乡建设局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13.00辆，全年运行费支出10.98万元。平均每辆0.85万元。

公务用车购置及运行费年初预算为17.82万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。原因是：我部门无公务用车购置。比上年决算数10.84万元，增加0.14万元，增长1.29%，原因是：车辆设备有的老旧需保养维护。

（三）公务接待费支出预算为5.01万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的95.00%， 比上年决算数1.64万元，增加3.10万元，增长189.02%，主要原因是：部分去年的款项在今年支出。国内公务接待批次57.00次，人次609.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2023年度我部门一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计15.71万元，比上年决算数24.54万元，减少8.83万元，下降35.98%，主要原因是：我局严格落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，严格控制接待费用支出 ，严格安排公务车辆使用；比年初预算数22.83万元，减少7.12万元，下降31.19%，主要原因是我局严格落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，严格控制接待费用支出，严格安排公务车辆使用。

七、其他重要事项情况说明汇总表

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出280.43万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），比年初预算数减少209.87万元，比上年决算数221.55万元，增加58.88万元，增长26.58%。主要原因是：部分去年的款项在今年支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额6446.38万元，其中：政府采购货物支出121.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6325.10万元。授予中小企业合同金额4100.56万元，占政府采购支出总额的63.6%，其中：授予小微企业合同金额814.08万元，占授予中小企业合同金额的19.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97%。（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致）。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1.00辆、特种专业技术用车9.00辆、其他用车3.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 14477.7  万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度城区楼体亮化电费、崇左市江北污水处理厂及城区管网工程PPP项目可行性缺口补助等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1788.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100 %。

组织对“城区生活垃圾分类经费”“住房保障专项工作经费”等65个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出18178.66万元，政府性基金预算支出1788.63万元。其中，从评价情况来看，一是项目指标的编制有待进一步规范；二是项目后续监控有待加强；三是平台需求功能完善有待加强。下一步改进措施：一是规范绩效指标的编制；二是加强项目后续的跟踪监控；三是对平台需求功能的加强完善。

组织对“城区生活垃圾分类经费” “住房保障专项工作经费”等65个项目2023年度绩效完成情况开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18178.66万元，政府性基金预算支出1788.63万元。从评价情况来看，通过实施完善全市城镇地下管网基础设施项目，完成了持续补齐城镇基础设施短板工作，完成百货大楼排口、丽江路排口、丽江广场排口等4处污水直排口，已达到目标值。通过开工改造老旧小区项目，完成了崇左市城镇老旧小区开工7个小区，完成了设定的目标值。通过建设口袋公园项目，建成了3个口袋公园，提高了人居环境。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，65个项目评为一等，占项目总数比例 100 %；0个项目评为二等，占项目总数比例 0  %；0个项目评为三等，占项目总数比例 0  %；0个项目评为四等，占项目总数比例 0 %。自评发现的主要问题及原因：一是自评佐证材料不够完整、不够准确；二是部分指标偏离度过高，绩效目标编制不够准确、偏保守。下一步改进措施：一是增强全过程绩效管理意识，加强项目全过程绩效档案管理；二是加强绩效目标编制论证和监控纠偏工作，提高绩效目标的可靠性。

2.部分重点项目绩效自评情况。

崇左市江北污水处理厂及城区管网工程PPP项目可行性缺口补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，崇左市江北污水处理厂及城区管网工程PPP项目可行性缺口补助项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为 835 万元，执行数为 835 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是按实际支付可行性缺口补助给项目实施单位；二是实现我市污水应收尽收及2023年底污水集中收集率达到30%的目标。自评发现的主要问题几原因：一是自评佐证材料不够完整；二是有些材料无法证明指标完成情况。下一步改进措施：一是做好数据档案归档；二是对相关记录文件进行妥善保存。

崇左市环城北路工程PPP项目可行性缺口补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，崇左市环城北路工程PPP项目可行性缺口补助资金项目自评得分为99.46分，一等，项目全年预算数为5600 万元，执行数为 5300 万元，完成预算的 94.64 %。项目绩效目标完成情况：一是完成19.06公里运营维护工作；二是绿化和道路维护及日常管理达到考核要求。自评发现的主要问题几原因：一是指标设立过于简单；二是及时调整绩效目标不相符的情况。下一步改进措施：一是加强项目过程监控和结果应用工作；二是提高项目绩效目标编制水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。 

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。